Sistema AFFINCO
Manual do Usuário
Padrões do Sistema
- Padrões de Tela
- Padrões de Tela
Suporte Técnico
- Mensagens
- Mensagens vindas do Suporte
- Suporte
- Solicitando Suporte Técnico
Acesso/Permissões
- Acesso ao Sistema
- Tela Inicial
- Cadastrando Empresa/Filial
- Cadastrando Funcionários
- Definindo/Alterando Senhas de Acesso
- Permissões Usuários
- Definindo Permissões de Acesso
- Permissões por Categoria
Cupom Eletrônico (NFC-e)
- Movimento
- Abertura de Caixa
- Cancelamento Cupom
- Emissão Cupom Eletrônico (NFC-e)
- Encerramento de Caixa
- Informações Adicionais
- Nota a partir de Cupom
Módulo Cupom Fiscal
- Especiais
- Horário de Verão
- Impressora Térmica - Ato Cotepe 17/2004
- Impressora Térmica - Download Memória Fita Detalhe
- Manutenção da Redução Z
- Reemissão Carnês
- Termo de Reserva de Domínio
- Movimento
- Abertura do Caixa
- Cupom Fiscal
- Fechamento do Caixa
- Pedido
- Suprimento/Sangria
- Pontuação Clientes/Indicação
- Configuração Pontuação
- Cálculo Pontuação
- Resgate Pontuação
- Relatórios
- Relatórios - Movimento
- Relatórios - Sistema
- Tabelas
- Alíquotas
- Faixas de Horas
- Formas de Pagamento
Módulo Estoque
- Boletos
- Configurações p/ Emissão
- Emitindo Boletos
- Encargos
- Gerando Arquivo de Remessa
- Reemitindo Boletos
- Retorno Arquivos Cobrança
- Composição/Decomposição de Produtos
- Composição de Produtos
- Decomposição de Produtos
- Controle de Grade
- Grade - Configuração
- Grade - Movimento
- Grade - Relatórios
- Controle de Lote
- Lote - Configuração
- Lote - Movimento
- Lote - Relatórios
- Entrada de Mercadorias
- Entrada de Mercadorias
- Lista de Preços
- Lista de Preços - Consulta/Relatórios
- Lista de Preços - Manutenção
- Promoção - Movimento
- Promoção - Relatório
- Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
- Configurações p/ Emissão
- Emitindo NF-e de Saída
- Emitindo NF-e de Entrada
- Atualiza Chave/Protocolo NF-e
- Cancelando/Inutilizando NF-e
- Emitindo NF-e em Contingência c/ SCAN
- Enviando NF-e p/ Cliente/Fornecedor
- Problemas e Soluções
- Transmitindo CC-e - Carta de Correção Eletrônica
- Transmitindo NF-e Emitida em Contingência
- Orçamento
- Orçamento - Movimento
- Orçamento - Relatórios
- Requisição Condicional
- Req. Condicional - Movimento
- Req. Condicional - Relatórios
- Romaneio de Produtos
- Romaneio - Manutenção
- Romaneio - Relatório
Módulo Financeiro
- Controle Bancário
- Banco - Movimento
- Banco - Relatórios
- Controle de Cheques
- Cheques - Movimento
- Cheques - Relatórios
- Cheques de Terceiros
- Controle do Caixa
- Caixa - Movimento
- Caixa - Relatórios
- Quitação de Contas
- Contas a Receber
Módulo Tabelas Gerais
- Controle de Clientes
- Clientes - Cadastro
- Clientes - Relatórios
- Controle de Fornecedores
- Fornecedores - Cadastro
- Fornecedores - Relatórios
- Controle de Produtos
- Produtos - Cadastro
- Produtos - Relatórios
Retorno Arquivos Cobrança
Onde: Financeiro > Especiais > Retorno Arquivos Cobrança
Para realizar a importação do arquivo de retorno do banco, acesse no caminho indicado acima a tela correspondente ao banco para o qual foi emitido o boleto (Banco do Brasil, Banrisul ou SICREDI).
- Data Quitação: Por padrão, traz a data atual, porém pode ser informada outra data, caso queira quitar documentos em datas anteriores.
- Tipo de Cobrança: Defina neste campo se deseja trazer todos os registros, somente os da modalidade simples ou descontados. Podem haver outras opções de acordo com o banco.
- Arquivo: Neste campo, selecione o arquivo p/ importação.
Após informar os dados acima, clique no botão Importar. Será realizada a importação do arquivo e os registros aparecerão abaixo.
Em seguida, informe o Banco e o HP de Quitação (caso tenha sido configurado na aba Bloqueto no cadastro da Empresa, o sistema trará automático) e clique no botão Quitar.
No botão Doc. não Quitados, é possível tirar um relatório dos documentos que não foram quitados, c/ seus respectivos motivos.